危险源辨识、风险评价和风险控制程序

1 目的

为准确辨识危险源，评价其风险程度，以便进行风险分级和有效控制风险，特制定本文件。

2 范围

本文件适用于公司范围内产生或与之相关活动中可能出现危险源的辨识，对风险进行评价及对风险控制进行策划，并持续改进和管理。

3 定义

3.1 危险源：可能导致人身伤害或（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

3.2 重大危险源：对公司识别的危险源进行综合评价后，认为具有或能够具有较大风险的危险源。

3.3 事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。

4 职责

4.1 管理者代表负责组织危险源的辨识、风险评价和风险控制策划活动，确定重大危险源。

4.2 质量安全部是本程序的归口管理部门，负责组织实施危险源的辨识、风险评价与变更。

4.3 职能部门、项目部负责本部门和场所范围内危险源的辨识和风险评价，制定并实施相应的控制措施。

5 程序

5.1 危险源辨识与风险评价的时机

  *相关法律、法规要求发生变化。

  *公司物业服务和作业程序发生重大变化。

  *工作场所和活动内容发生重大变化。

  *相关方要求变更。

  *其他需要重新辨识危险源的情况。

5.2 危险源辨识与风险评价的步骤

5.2.1 各部门根据本部门活动过程的行为特点，找出管辖范围内可能产生的危险源，结合现场观察，填写《危险源辨识与风险评价表》提交给质量安全部。

5.2.2 质量安全部对各部门提交的内容进行汇总、确认，管理者代表组织所涉及到的相关人员进行综合评价，确定重大危险源，形成《重大危险源清单》。

5.2.3 对判定的重大危险源应制定适当的预防或控制计划，并根据其风险程度及其控制计划，将危险源纳入目标和管理方案中进行管理。

5.3 危险源的辨识

5.3.1 危险源的分类

  *在服务过程中存在的，可能发生意外释放的能量或危险物质。

  *因设备故障、人为失误或环境影响导致事故的各种因素。

5.3.2 危险源辨识的范围

  *常规和非常规活动。

  *所有进入工作场所的人员的活动。

  *人的行为、能力和其他人的因素。

  *已识别的源于工作场所外，能够对公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源。

  *工作场所内的设施、设备和材料。

5.3.3 识别的方法

   可采用沟通与交流、现场调查与观察、查阅有关记录、收集外部信息、工作任务分析、安全检查法、作业条件的危险评价等方法。

5.4 风险评价

5.4.1 根据事件后果的严重程度和发生的可能性进行危险源评价，用直接判断法和作业条件危险评价方法确定风险等级。

5.4.2 下列情况可直接用是非判断法判定为重大危险源

  *不符合职业健康安全法律、法规和标准。

  *直接观察到存在潜在重大风险。

  *相关方有合理抱怨或强烈要求。

  *曾发生过事故，现在尚无合理、有效控制措施。

  *同行业内多次发生同类职业健康安全事故。

5.4.3 作业条件危险评价法采用公式计算每一种危险源带来的风险：D=L×E×C。其中，D代表风险值；L、E、C分别代表发生事故可能性的大小、人员暴露于危险环境的频率程度、以及发生事故产生的后果。

5.4.4 风险评价要联系生产的实际，参照以往的经验和控制效果进行。既要分析可能发生事件的后果和可能性，也要考虑需采取的措施与能力相适应，风险级别是综合分析评价的结果。风险值D计算求出后，按下表确定风险级别，对评价为重大和不可承受的风险，判定为重大危险源。

5.5 风险控制

5.5.1 对重大危险源应制定切实可行的控制措施，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的进度计划，加强措施计划的落实和监督检查。

5.5.2 各责任部门在相关管理文件或作业规程中，应对危险源制订相应控制措施。风险控制措施应包括但不限于以下内容：

  *保持设施设备的良好状态。

  *配备防护用品和安全设备。

  *设立安全警示标识。

  *物料的运输与存储安全措施。

  *对相关方的控制。

  *建立风险作业许可制度。

5.5.3 风险控制的措施计划应在实施前应确定以下内容：

  *计划的控制措施能否将风险降低于可允许水平。

  *是否产生新的危险源。

  *是否适用，便于实施。

6 相关文件

    无

7 记录

7.1 危险源辨识与风险评价表

7.2 重大危险源清单